Obsah

Detail faktúryč.: DF471/2023
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF471/2023
  • Číslo zmluvy
  • Popis plnenia
    materiál na opravu chodníka na Zvolenskej ulici
  • Cena
    106,66 EUR
  • Dátum doručenia
    28.12.2023
  • Dátum splatnosti
    4.12.2023
  • Dátum úhrady
    29.12.2023
  • Dátum vystavenia
    20.11.2023
  • Dátum zverejnenia
    22.1.2024
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    PARAPETROL
  • IČO
    36526606
  • DIČ
  • Adresa
    Štefánikova 15, 94901 Nitra
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 231152929