Rovno na obsah
Rovno na menu
Zmluvy, Faktúry, Objednávky - Faktúry - Detail faktúry DF48/2019
Obec
Samospráva
Zverejňovanie
Aktuality
MŠ
Kontakt
Výber jazyka
sk
en
de
Zverejňovanie
Úradná tabuľa
Zmluvy, Faktúry, Objednávky
Verejné obstarávanie
Všeobecne záväzné nariadenia
Hlavný kontrolor
Formuláre a tlačivá
Základné dokumenty
Ako vybavíte
CENTRUM INTEGROVANEJ
SOCIÁLNO-ZDRAVOTNEJ
STAROSTLIVOSTI
NOVOHRADSKÉ PODZÁMČIE
Aktuálne počasie
dnes, sobota 27. 4. 2024
17 °C
7 °C
nedeľa
28. 4.
21/8 °C
pondelok
29. 4.
23/10 °C
utorok
30. 4.
23/12 °C
Návštevnosť
Návštevnosť:
ONLINE:
75
DNES:
3940
TÝŽDEŇ:
79845
CELKOM:
2835181
Navigácia
Úvodná stránka
Zverejňovanie
Zmluvy, Faktúry, Objednávky
Faktúry
Detail faktúry DF48/2019
Obsah
Detail faktúry
č.: DF48/2019
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy
|
Objednávky
Faktúra
Číslo faktúry
DF48/2019
Popis plnenia
toner XEROX 7125 black a magenta 2 ks
Cena
231,85 EUR
Dátum doručenia
21.2.2019
Dátum splatnosti
28.2.2019
Dátum úhrady
22.2.2019
Dátum vystavenia
18.2.2019
Dátum zverejnenia
18.3.2019
Odberateľ
obec
IČO
DIČ
Adresa
Telefón
E-mail
Web
Dodávateľ
Uhl Karol - UK SERVIS
IČO
43590225
DIČ
Adresa
Rúbanisko I 2914/38, 98403 Lučenec
Telefón
E-mail
Web
Poznámka
Dodavatel - číslo faktúry: 29/2019