Detail faktúry DF53/2016
- Číslo faktúry:
- DF53/2016
- Popis plnenia:
- Dodavatel - číslo faktúry: 1609265
- Cena:
- 13,61 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Lindstrom, s.r.o.
- IČO:
- 35742364
- Adresa:
- Orešianska 3, 91701 Trnava
- Dátum doručenia:
- 7. 3. 2016
- Dátum splatnosti:
- 16. 3. 2016
- Dátum úhrady:
- 21. 3. 2016
- Dátum vystavenia:
- 1. 3. 2016
- Dátum zverejnenia:
- 12. 12. 2016
- Poznámka:
- prenájom rohoží za 01.02.2016 - 28.02.2016
