Obsah

Detail faktúryč.: DF53/2016
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF53/2016
  • Popis plnenia
    Dodavatel - číslo faktúry: 1609265
  • Cena
    13,61 EUR
  • Dátum doručenia
    7.3.2016
  • Dátum splatnosti
    16.3.2016
  • Dátum úhrady
    21.3.2016
  • Dátum vystavenia
    1.3.2016
  • Dátum zverejnenia
    12.12.2016
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Lindstrom, s.r.o.
  • IČO
    35742364
  • DIČ
  • Adresa
    Orešianska 3, 91701 Trnava
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    prenájom rohoží za 01.02.2016 - 28.02.2016