Rovno na obsah
Rovno na menu
Zmluvy, Faktúry, Objednávky - Faktúry - Detail faktúry DF55/2022
Obec
Samospráva
Zverejňovanie
Aktuality
MŠ
Kontakt
Výber jazyka
sk
en
de
Zverejňovanie
Úradná tabuľa
Zmluvy, Faktúry, Objednávky
Verejné obstarávanie
Všeobecne záväzné nariadenia
Hlavný kontrolor
Formuláre a tlačivá
Základné dokumenty
Ako vybavíte
CENTRUM INTEGROVANEJ
SOCIÁLNO-ZDRAVOTNEJ
STAROSTLIVOSTI
NOVOHRADSKÉ PODZÁMČIE
Aktuálne počasie
dnes, štvrtok 13. 2. 2025
0 °C
-1 °C
piatok
14. 2.
3/0 °C
sobota
15. 2.
1/-4 °C
nedeľa
16. 2.
0/-4 °C
Návštevnosť
Návštevnosť:
ONLINE:
52
DNES:
1035
TÝŽDEŇ:
4356
CELKOM:
4368650
Navigácia
Úvodná stránka
Zverejňovanie
Zmluvy, Faktúry, Objednávky
Faktúry
Detail faktúry DF55/2022
Obsah
Detail faktúry
č.: DF55/2022
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy
|
Objednávky
Faktúra
Číslo faktúry
DF55/2022
Číslo zmluvy
Popis plnenia
za zametanie a čistenie miestnych komunikácií
Cena
1 428,00 EUR
Dátum doručenia
16.2.2022
Dátum splatnosti
22.2.2022
Dátum úhrady
16.2.2022
Dátum vystavenia
15.2.2022
Dátum zverejnenia
15.3.2022
Odberateľ
obec
IČO
DIČ
Adresa
Telefón
E-mail
Web
Dodávateľ
FOXPOWER, s.r.o.
IČO
36649813
DIČ
Adresa
Ružiná 296, 98552 Ružiná
Telefón
E-mail
Web
Poznámka
Dodavatel - číslo faktúry: 2022007