Detail faktúry DF67/2019
- Číslo faktúry:
- DF67/2019
- Popis plnenia:
- potraviny ŠJ 02.2019
- Cena:
- 143,31 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Pavel Krpčiar - PAKRAN
- IČO:
- 43195741
- Adresa:
- P. Tótha č. 33, 98401 Lučenec
- Dátum doručenia:
- 11. 3. 2019
- Dátum splatnosti:
- 12. 3. 2019
- Dátum úhrady:
- 21. 3. 2019
- Dátum vystavenia:
- 26. 2. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 21. 3. 2019
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 190100026
