Obsah

Detail faktúryč.: DF67/2019
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF67/2019
  • Popis plnenia
    potraviny ŠJ 02.2019
  • Cena
    143,31 EUR
  • Dátum doručenia
    11.3.2019
  • Dátum splatnosti
    12.3.2019
  • Dátum úhrady
    21.3.2019
  • Dátum vystavenia
    26.2.2019
  • Dátum zverejnenia
    21.3.2019
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Pavel Krpčiar - PAKRAN
  • IČO
    43195741
  • DIČ
  • Adresa
    P. Tótha č. 33, 98401 Lučenec
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 190100026