Obsah

Detail faktúryč.: DF69/2024
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF69/2024
  • Číslo zmluvy
  • Popis plnenia
    paušálne výdavky - 01.2024
  • Cena
    350,00 EUR
  • Dátum doručenia
    20.3.2024
  • Dátum splatnosti
    12.3.2024
  • Dátum úhrady
    21.3.2024
  • Dátum vystavenia
    27.2.2024
  • Dátum zverejnenia
    29.3.2024
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    SMARTIM, s.r.o.
  • IČO
    47082658
  • DIČ
  • Adresa
    Dr. Vodu 395/20, 98401 Lučenec
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 20240016