Obsah

Detail faktúryč.: DF72/2020
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF72/2020
  • Popis plnenia
    ochranné rúška bavlnené 100 ks
  • Cena
    350,00 EUR
  • Dátum doručenia
    31.3.2020
  • Dátum splatnosti
    7.4.2020
  • Dátum úhrady
    2.4.2020
  • Dátum vystavenia
    24.3.2020
  • Dátum zverejnenia
    2.4.2020
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    RENTAGROUP, s.r.o.
  • IČO
    45372543
  • DIČ
  • Adresa
    Gregorova Vieska 47, 98556 Gregorova Vieska
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 1020200014