Detail faktúry DF87/2019
- Číslo faktúry:
- DF87/2019
- Popis plnenia:
- dresy pre prípravku
- Cena:
- 421,46 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Fábry Kubišová Andra - ENY
- IČO:
- 41247892
- Adresa:
- Dobšinského 1 A, 98403 Lučenec
- Dátum doručenia:
- 28. 3. 2019
- Dátum splatnosti:
- 22. 3. 2019
- Dátum úhrady:
- 28. 3. 2019
- Dátum vystavenia:
- 18. 3. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 28. 3. 2019
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 2019011
