Obsah

Detail faktúryč.: DF87/2019
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF87/2019
  • Popis plnenia
    dresy pre prípravku
  • Cena
    421,46 EUR
  • Dátum doručenia
    28.3.2019
  • Dátum splatnosti
    22.3.2019
  • Dátum úhrady
    28.3.2019
  • Dátum vystavenia
    18.3.2019
  • Dátum zverejnenia
    28.3.2019
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Fábry Kubišová Andra - ENY
  • IČO
    41247892
  • DIČ
  • Adresa
    Dobšinského 1 A, 98403 Lučenec
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 2019011