Rovno na obsah
Rovno na menu
Zmluvy, Faktúry, Objednávky - Faktúry - Detail faktúry DF17/2023
Obec
Samospráva
Zverejňovanie
Aktuality
MŠ
Kontakt
Výber jazyka
sk
en
de
Zverejňovanie
Úradná tabuľa
Zmluvy, Faktúry, Objednávky
Verejné obstarávanie
Všeobecne záväzné nariadenia
Hlavný kontrolor
Formuláre a tlačivá
Základné dokumenty
Ako vybavíte
CENTRUM INTEGROVANEJ
SOCIÁLNO-ZDRAVOTNEJ
STAROSTLIVOSTI
NOVOHRADSKÉ PODZÁMČIE
Aktuálne počasie
dnes, piatok 29. 3. 2024
16 °C
6 °C
sobota
30. 3.
22/9 °C
nedeľa
31. 3.
21/11 °C
pondelok
1. 4.
23/10 °C
Návštevnosť
Návštevnosť:
ONLINE:
66
DNES:
12491
TÝŽDEŇ:
72241
CELKOM:
2425538
Navigácia
Úvodná stránka
Zverejňovanie
Zmluvy, Faktúry, Objednávky
Faktúry
Detail faktúry DF17/2023
Obsah
Detail faktúry
č.: DF17/2023
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy
|
Objednávky
Faktúra
Číslo faktúry
DF17/2023
Číslo zmluvy
Popis plnenia
tonery do xerox MŠ 4 ks, odpadová nádoba, optický valec 2 ks
Cena
772,50 EUR
Dátum doručenia
6.2.2023
Dátum splatnosti
1.3.2023
Dátum úhrady
7.2.2023
Dátum vystavenia
30.1.2023
Dátum zverejnenia
15.2.2023
Odberateľ
obec
IČO
DIČ
Adresa
Telefón
E-mail
Web
Dodávateľ
Magic Print s.r.o.
IČO
36617661
DIČ
Adresa
Rovniankova 15, 85102 Bratislava-Petržalka
Telefón
E-mail
Web
Poznámka
Dodavatel - číslo faktúry: 202300714