Obsah

Detail faktúryč.: DF174/2023
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF174/2023
  • Číslo zmluvy
  • Popis plnenia
    prenájom rohoží za 24.04.2023 - 21.05.2023
  • Cena
    53,78 EUR
  • Dátum doručenia
    6.6.2023
  • Dátum splatnosti
    7.6.2023
  • Dátum úhrady
    6.6.2023
  • Dátum vystavenia
    24.5.2023
  • Dátum zverejnenia
    27.6.2023
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Lindstrom, s.r.o.
  • IČO
    35742364
  • DIČ
  • Adresa
    Orešianska 3, 91701 Trnava
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 2416188