Obsah

Detail faktúryč.: DF203/2022
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF203/2022
  • Číslo zmluvy
  • Popis plnenia
    za opravu spevnených plôch so zarovnaním a zhutnením na uliciach Pivovarská, Riečna, Clementisova a športový areál
  • Cena
    1 768,80 EUR
  • Dátum doručenia
    31.5.2022
  • Dátum splatnosti
    8.6.2022
  • Dátum úhrady
    1.6.2022
  • Dátum vystavenia
    25.5.2022
  • Dátum zverejnenia
    30.6.2022
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    FOXPOWER, s.r.o.
  • IČO
    36649813
  • DIČ
  • Adresa
    Ružiná 296, 98552 Ružiná
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 2022023