Obsah

Detail faktúryč.: DF284/2019
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF284/2019
  • Popis plnenia
    preprava materiálu na cintorín
  • Cena
    200,40 EUR
  • Dátum doručenia
    15.8.2019
  • Dátum splatnosti
    19.8.2019
  • Dátum úhrady
    16.8.2019
  • Dátum vystavenia
    5.8.2019
  • Dátum zverejnenia
    16.8.2019
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    SVOMA s.r.o.
  • IČO
    36622796
  • DIČ
  • Adresa
    Podjavorinská 21, 98401 Lučenec
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: OF20190312