Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
|
Dátum zverejnenia
18. 3. 2020
|
Číslo faktúry
DF71/2020
Popis plnenia
servisné služby program korwin za obdobie 01.02.2020 - 29.02.2020
|
Cena
76,80 EUR
|
Dodávateľ
DATALAN a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
18. 3. 2020
|
Číslo faktúry
DF70/2020
Popis plnenia
vývoz odpadu 02.2020
|
Cena
982,92 EUR
|
Dodávateľ
MEPOS, s.r.o. Lučenec
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
18. 3. 2020
|
Číslo faktúry
DF69/2020
Popis plnenia
oprava verejného osvetlenia
|
Cena
1 641,60 EUR
|
Dodávateľ
Kučera Ján, Ing.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
18. 3. 2020
|
Číslo faktúry
DF68/2020
Popis plnenia
hlasové služby 02.2020
|
Cena
93,47 EUR
|
Dodávateľ
Slovak Telekom, a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
18. 3. 2020
|
Číslo faktúry
DF67/2020
Popis plnenia
potraviny ŠJ 03.2020
|
Cena
191,35 EUR
|
Dodávateľ
Ján Machovič EDEN
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
18. 3. 2020
|
Číslo faktúry
DF66/2020
Popis plnenia
služby internetu za 02.2020
|
Cena
115,00 EUR
|
Dodávateľ
DUBINET, s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
18. 3. 2020
|
Číslo faktúry
DF65/2020
Popis plnenia
zemný plyn 01.03.2020 - 31.03.2020
|
Cena
905,00 EUR
|
Dodávateľ
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
18. 3. 2020
|
Číslo faktúry
DF64/2020
Popis plnenia
hygienické a čistiace potreby
|
Cena
247,14 EUR
|
Dodávateľ
NOVOHYGIENE, s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
18. 3. 2020
|
Číslo faktúry
DF63/2020
Popis plnenia
výškové práce pomocou horolezeckej techniky (pílenie rizikových stromov - 2 ks smrek, Clementisova)
|
Cena
260,00 EUR
|
Dodávateľ
Barcaj Róbert
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
18. 3. 2020
|
Číslo faktúry
DF62/2020
Popis plnenia
potraviny ŠJ 02.2020
|
Cena
114,44 EUR
|
Dodávateľ
Pekáreň, s.r.o. Halič
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
18. 3. 2020
|
Číslo faktúry
DF61/2020
Popis plnenia
potraviny ŠJ 02.2020
|
Cena
127,30 EUR
|
Dodávateľ
M FRUIT s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
17. 3. 2020
|
Číslo faktúry
DF87/2020
Popis plnenia
hygienické a čistiace potreby
|
Cena
279,00 EUR
|
Dodávateľ
NOVOHYGIENE, s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
17. 3. 2020
|
Číslo faktúry
DF116/2020
Popis plnenia
výmena - plastové okná + montáž podľa cenovej ponuky 209269 v MŠ
|
Cena
967,03 EUR
|
Dodávateľ
Miroslav Brilinský
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
11. 3. 2020
|
Číslo faktúry
DF59/2020
Popis plnenia
Odpady - minimalizácia, zhodnocovanie a zneškodňovanie - predplatné mesačníka 2/202 - 12/2020
|
Cena
58,57 EUR
|
Dodávateľ
Wolters Kluwer
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
11. 3. 2020
|
Číslo faktúry
DF58/2020
Popis plnenia
hygienické a čistiace potreby
|
Cena
289,97 EUR
|
Dodávateľ
NOVOHYGIENE, s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
11. 3. 2020
|
Číslo faktúry
DF57/2020
Popis plnenia
služby internetu za 01.2020
|
Cena
115,00 EUR
|
Dodávateľ
DUBINET, s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
11. 3. 2020
|
Číslo faktúry
DF56/2020
Popis plnenia
hlasové služby 02.2020
|
Cena
108,10 EUR
|
Dodávateľ
Orange Slovensko, a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
11. 3. 2020
|
Číslo faktúry
DF55/2020
Popis plnenia
potraviny ŠJ 02.2020
|
Cena
152,71 EUR
|
Dodávateľ
Pavel Krpčiar - PAKRAN
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
11. 3. 2020
|
Číslo faktúry
DF54/2020
Popis plnenia
potraviny 02.2020
|
Cena
1,85 EUR
|
Dodávateľ
Valman, s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
11. 3. 2020
|
Číslo faktúry
DF53/2020
Popis plnenia
preprava osôb na trase Kalinovo - Vidiná - Pôtor a späť (vidovenky)
|
Cena
130,80 EUR
|
Dodávateľ
JJ - AUTOBUSOVÁ DOPRAVA, s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
11. 3. 2020
|
Číslo faktúry
DF52/2020
Popis plnenia
potraviny ŠJ 02.2020
|
Cena
180,46 EUR
|
Dodávateľ
Ján Machovič EDEN
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
25. 2. 2020
|
Číslo faktúry
DF46/2020
Popis plnenia
oprava baterkovej rozbrusovačky
|
Cena
49,01 EUR
|
Dodávateľ
HServis s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
21. 2. 2020
|
Číslo faktúry
DF50/2020
Popis plnenia
oprava miestneho rozhlasu
|
Cena
495,36 EUR
|
Dodávateľ
SIGNAL-CODE, s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
21. 2. 2020
|
Číslo faktúry
DF49/2020
Popis plnenia
za vykonanie pozáručnej opravy systému EZS v objekte MŠ Vidiná - zmena užívacieho kódu
|
Cena
39,83 EUR
|
Dodávateľ
Fittich alarm, spol. s r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
21. 2. 2020
|
Číslo faktúry
DF48/2020
Popis plnenia
vodné KD od 27.11.2019 do 07.02.2020
|
Cena
66,30 EUR
|
Dodávateľ
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Odberateľ
obec
|
Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Zobrazené 2951-2975 z 4884
