Rovno na obsah
Rovno na menu
Zmluvy, Faktúry, Objednávky - Faktúry - Detail faktúry DF326/2022
Obec
Samospráva
Zverejňovanie
Aktuality
MŠ
Kontakt
Výber jazyka
sk
en
de
Zverejňovanie
Úradná tabuľa
Zmluvy, Faktúry, Objednávky
Verejné obstarávanie
Všeobecne záväzné nariadenia
Hlavný kontrolor
Formuláre a tlačivá
Základné dokumenty
Ako vybavíte
CENTRUM INTEGROVANEJ
SOCIÁLNO-ZDRAVOTNEJ
STAROSTLIVOSTI
NOVOHRADSKÉ PODZÁMČIE
Aktuálne počasie
dnes, sobota 27. 4. 2024
17 °C
7 °C
nedeľa
28. 4.
21/8 °C
pondelok
29. 4.
23/10 °C
utorok
30. 4.
23/12 °C
Návštevnosť
Návštevnosť:
ONLINE:
70
DNES:
899
TÝŽDEŇ:
76804
CELKOM:
2832140
Navigácia
Úvodná stránka
Zverejňovanie
Zmluvy, Faktúry, Objednávky
Faktúry
Detail faktúry DF326/2022
Obsah
Detail faktúry
č.: DF326/2022
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy
|
Objednávky
Faktúra
Číslo faktúry
DF326/2022
Číslo zmluvy
Popis plnenia
dierovačka 65 listov 1 ks
Cena
49,00 EUR
Dátum doručenia
31.8.2022
Dátum splatnosti
31.8.2022
Dátum úhrady
31.8.2022
Dátum vystavenia
24.8.2022
Dátum zverejnenia
30.9.2022
Odberateľ
obec
IČO
DIČ
Adresa
Telefón
E-mail
Web
Dodávateľ
Sponka, s.r.o.
IČO
51132907
DIČ
Adresa
Štefánikova 817, 02001 Púchov
Telefón
E-mail
Web
Poznámka
Dodavatel - číslo faktúry: 22431