Obsah

Detail faktúryč.: DF365/2019
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF365/2019
  • Popis plnenia
    nákladná doprava - dovoz štrkodrvy
  • Cena
    116,64 EUR
  • Dátum doručenia
    24.9.2019
  • Dátum splatnosti
    27.9.2019
  • Dátum úhrady
    25.9.2019
  • Dátum vystavenia
    13.9.2019
  • Dátum zverejnenia
    15.1.2020
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    SVOMA s.r.o.
  • IČO
    36622796
  • DIČ
  • Adresa
    Podjavorinská 21, 98401 Lučenec
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: OF20190352