Návštevnosť
Návštevnosť:
ONLINE:33
DNES:320
TÝŽDEŇ:4648
CELKOM:4588784
Navigácia
Obsah
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 04.04.2019 |
za vyhotovenie žiadosti o Regionálny príspevok z Akčného plánu okres Lučenec (vybavenie domčeka) |
300,00 EUR |
Agentúra pre rozvoj južného Slovenska obec |
| 04.04.2019 |
hlasové služby 03.2019 |
89,10 EUR |
Orange Slovensko, a.s. obec |
| 04.04.2019 |
potraviny ŠJ 03.2019 |
3,92 EUR |
KOLIBA Trade, s.r.o. obec |
| 04.04.2019 |
toner XEROX 7125 červený a odpadová nádoba |
262,26 EUR |
Uhl Karol - UK SERVIS obec |
| 04.04.2019 |
za vystúpenie na akcii Rozlúčka s letom v obci Vidiná |
350,00 EUR |
Občianske združenie IPEĽ obec |
| 04.04.2019 |
zdravotný posudok - Figová |
15,50 EUR |
TOP SAMBESI, s.r.o. obec |
| 04.04.2019 |
tonery do tlačiarní - OÚ 7 ks, MŠ 5 ks |
260,40 EUR |
Pánik Patrik obec |
| 04.04.2019 |
služby internetu za 03.2019 |
115,00 EUR |
DUBINET, s.r.o. obec |
| 04.04.2019 |
zemný plyn 01.04.2019 - 30.04.2019 |
932,00 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. obec |
| 04.04.2019 |
za činnosť ABT a TPO od 01.01.2019 do 31.03.2019 |
89,62 EUR |
Ing. Ján Grendel obec |
| 04.04.2019 |
služby v oblasti civilnej ochrany za mesiace 01. - 03.2019 |
60,00 EUR |
Hric Milan, Ing. obec |
| 29.03.2019 |
aktualizácia a servis k programu ŠJ od 11.01.2019 do 10.01.2020 |
39,24 EUR |
SOFT-GL, s.r.o. obec |
| 28.03.2019 |
dresy pre prípravku |
421,46 EUR |
Fábry Kubišová Andra - ENY obec |
| 21.03.2019 |
potraviny 03.2019 |
3,65 EUR |
Valman, s.r.o. obec |
| 21.03.2019 |
potraviny ŠJ 03.2019 |
207,78 EUR |
Ján Machovič EDEN obec |
| 21.03.2019 |
potraviny ŠJ 02.2019 |
164,04 EUR |
Pekáreň, s.r.o. Halič obec |
| 21.03.2019 |
potraviny ŠJ 02.2019 |
141,52 EUR |
M FRUIT s.r.o. obec |
| 21.03.2019 |
potraviny ŠJ 02.2019 |
143,31 EUR |
Pavel Krpčiar - PAKRAN obec |
| 21.03.2019 |
potraviny 02.2019 |
3,95 EUR |
Valman, s.r.o. obec |
| 21.03.2019 |
potraviny ŠJ 02.2019 |
53,15 EUR |
INMEDIA, spol. s r.o. obec |
| 21.03.2019 |
potraviny ŠJ 02.2019 |
2,52 EUR |
KOLIBA Trade, s.r.o. obec |
| 20.03.2019 |
v zmysle Dodatku č. 1 k zmluve o dielo a na základe súpisu vykonaných prác "Chodníky obecného cintor |
9 542,36 EUR |
FOXPOWER, s.r.o. obec |
| 20.03.2019 |
oprava miestneho rozhlasu |
82,38 EUR |
SIGNAL-CODE, s.r.o. obec |
| 20.03.2019 |
služby internetu za 02.2019 |
115,00 EUR |
DUBINET, s.r.o. obec |
| 20.03.2019 |
servisné služby program korwin za obdobie 01.02.2019 - 28.02.2019 |
76,80 EUR |
DATALAN a.s. obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
