Obsah

Detail faktúryč.: DF85/2023
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF85/2023
  • Číslo zmluvy
  • Popis plnenia
    kancelárske potreby ŠJ
  • Cena
    79,70 EUR
  • Dátum doručenia
    24.3.2023
  • Dátum splatnosti
    30.3.2023
  • Dátum úhrady
    24.3.2023
  • Dátum vystavenia
    16.3.2023
  • Dátum zverejnenia
    29.3.2023
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Tibor Varga TSV PAPIER
  • IČO
    32627211
  • DIČ
  • Adresa
    Adyho 14, 98401 Lučenec
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 190323007