Detail faktúry DF99/2019
- Číslo faktúry:
- DF99/2019
- Popis plnenia:
- potraviny ŠJ 03.2019
- Cena:
- 153,94 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Pavel Krpčiar - PAKRAN
- IČO:
- 43195741
- Adresa:
- P. Tótha č. 33, 98401 Lučenec
- Dátum doručenia:
- 4. 4. 2019
- Dátum splatnosti:
- 10. 4. 2019
- Dátum úhrady:
- 4. 4. 2019
- Dátum vystavenia:
- 27. 3. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 4. 4. 2019
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 190100038
