Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
|
Dátum zverejnenia
15. 1. 2020
|
Číslo faktúry
DF363/2019
Popis plnenia
fixky na biele tabule 6 ks
|
Cena
56,16 EUR
|
Dodávateľ
Ševt, a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
15. 1. 2020
|
Číslo faktúry
DF341/2019
Popis plnenia
vyhotovenie GP na zameranie stavby a oddelenie pozemku - pozemky pod bytovkou na Zvolenskej ulici
|
Cena
262,00 EUR
|
Dodávateľ
GEOMET REALITY, s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
15. 1. 2020
|
Číslo faktúry
DF340/2019
Popis plnenia
koncert BOKI v obci Vidiná dňa 31.08.2019
|
Cena
900,00 EUR
|
Dodávateľ
RHB production s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
15. 1. 2020
|
Číslo faktúry
DF339/2019
Popis plnenia
poskytnutie toi toi na akcii "Rozlúčka s letom"
|
Cena
420,00 EUR
|
Dodávateľ
TOI TOI & DIXI, s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
15. 1. 2020
|
Číslo faktúry
DF338/2019
Popis plnenia
za výkony špeciálnej dopravy a dovoz vody cisternou: Futbalové ihrisko, Vidiná, Rozlúčka s letom
|
Cena
71,83 EUR
|
Dodávateľ
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
15. 1. 2020
|
Číslo faktúry
DF337/2019
Popis plnenia
preprava FS Háj autobusom dňa 31.08.2019 z RS do Vidinej a späť
|
Cena
140,00 EUR
|
Dodávateľ
Newada, s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
15. 1. 2020
|
Číslo faktúry
DF336/2019
Popis plnenia
zdravotná starostlivosť pri akcii "Rozlúčka s letom v obci Vidiná" dňa 31.08.2019
|
Cena
420,00 EUR
|
Dodávateľ
Falck Záchranná a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
15. 1. 2020
|
Číslo faktúry
DF335/2019
Popis plnenia
jedálne kupóny 700 ks á 4,00 Eur
|
Cena
2 808,40 EUR
|
Dodávateľ
Up Slovensko, s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
15. 1. 2020
|
Číslo faktúry
DF334/2019
Popis plnenia
vystúpenie FS Háj dňa 31.08.2019 na akcii "Rozlúčka s letom" vo Vidinej
|
Cena
300,00 EUR
|
Dodávateľ
Združenie priateľov Folklórneho súboru HÁJ
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
15. 1. 2020
|
Číslo faktúry
DF333/2019
Popis plnenia
hlasové služby 08.2019
|
Cena
83,30 EUR
|
Dodávateľ
Slovak Telekom, a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
15. 1. 2020
|
Číslo faktúry
DF332/2019
Popis plnenia
osobná preprava na trase Lučenec - Vidiná
|
Cena
100,00 EUR
|
Dodávateľ
KOEL s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
15. 1. 2020
|
Číslo faktúry
DF331/2019
Popis plnenia
kultúrno-animačný program pre deti - Šaška Baška na akcii Rozlúčka s letom
|
Cena
100,00 EUR
|
Dodávateľ
REVOLUCIE, Občianske združenie
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
15. 1. 2020
|
Číslo faktúry
DF330/2019
Popis plnenia
vývoz odpadu 08.2019
|
Cena
1 396,74 EUR
|
Dodávateľ
MEPOS, s.r.o. Lučenec
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
15. 1. 2020
|
Číslo faktúry
DF329/2019
Popis plnenia
za technické zabezpečenie kultúrneho podujatia (ozvučenie, osvetlenie, prestrešené pódium a led obra
|
Cena
3 400,00 EUR
|
Dodávateľ
DV AUDIO Pro, s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
15. 1. 2020
|
Číslo faktúry
DF328/2019
Popis plnenia
nákladná doprava - odvoz paliet z akcie RL
|
Cena
66,24 EUR
|
Dodávateľ
SVOMA s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
15. 1. 2020
|
Číslo faktúry
DF327/2019
Popis plnenia
nákladná doprava - odvoz paliet na akciu RL
|
Cena
52,32 EUR
|
Dodávateľ
SVOMA s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
15. 1. 2020
|
Číslo faktúry
DF362/2019
Popis plnenia
oprava ponorného kalového čerpadla
|
Cena
88,19 EUR
|
Dodávateľ
SIGNAL, s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
15. 1. 2020
|
Číslo faktúry
DF361/2019
Popis plnenia
prenájom - vibračná doska
|
Cena
38,40 EUR
|
Dodávateľ
Wacker Neuson, s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
15. 1. 2020
|
Číslo faktúry
DF360/2019
Popis plnenia
prenájom - vibračná doska
|
Cena
28,80 EUR
|
Dodávateľ
Wacker Neuson, s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
15. 1. 2020
|
Číslo faktúry
DF359/2019
Popis plnenia
prepravné a balné
|
Cena
6,30 EUR
|
Dodávateľ
HServis s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
15. 1. 2020
|
Číslo faktúry
DF326/2019
Popis plnenia
hygienické a čistiace potreby MŠ
|
Cena
56,12 EUR
|
Dodávateľ
NOVOHYGIENE, s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
15. 1. 2020
|
Číslo faktúry
DF325/2019
Popis plnenia
elektrifikácia podujatia Rozlúčka s letom vo Vidinej
|
Cena
1 080,00 EUR
|
Dodávateľ
NRG s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
15. 1. 2020
|
Číslo faktúry
DF324/2019
Popis plnenia
prepravné náklady pri preprave tovaru - Rozlúčka s letom Vidiná - Halič - Vidiná, Vidiná - Ružiná -
|
Cena
120,00 EUR
|
Dodávateľ
Ján PURDEK
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
15. 1. 2020
|
Číslo faktúry
DF323/2019
Popis plnenia
prepravné náklady pri preprave tovaru - Rozlúčka s letom vidiná - Halič - Vidiná
|
Cena
36,00 EUR
|
Dodávateľ
Ján PURDEK
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
15. 1. 2020
|
Číslo faktúry
DF322/2019
Popis plnenia
zabezpečenie uzávierky Rozlúčka s letom 2019 - 31.08.-01.09.2019
|
Cena
80,00 EUR
|
Dodávateľ
MANAGER plus, s.r.o.
Odberateľ
obec
|
Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Zobrazené 3126-3150 z 4823
