Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
|
Dátum zverejnenia
15. 5. 2019
|
Číslo faktúry
DF160/2019
Popis plnenia
potraviny ŠJ 04.2019
|
Cena
139,08 EUR
|
Dodávateľ
Pekáreň, s.r.o. Halič
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
13. 5. 2019
|
Číslo faktúry
DF159/2019
Popis plnenia
práce stroja Novotny B761
|
Cena
690,00 EUR
|
Dodávateľ
FOXPOWER, s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
10. 5. 2019
|
Číslo faktúry
DF156/2019
Popis plnenia
potraviny ŠJ 04.2019
|
Cena
2,52 EUR
|
Dodávateľ
KOLIBA Trade, s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
10. 5. 2019
|
Číslo faktúry
DF155/2019
Popis plnenia
hudobná produkcia "Vidinský krpec"
|
Cena
270,00 EUR
|
Dodávateľ
Kanda Róbert
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
10. 5. 2019
|
Číslo faktúry
DF154/2019
Popis plnenia
reklamný banner s potlačou "Vidinský krpec"
|
Cena
70,00 EUR
|
Dodávateľ
Vilhan Robert, Ing.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
10. 5. 2019
|
Číslo faktúry
DF153/2019
Popis plnenia
oprava kopírovacieho stroja
|
Cena
25,58 EUR
|
Dodávateľ
Uhl Karol - UK SERVIS
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
10. 5. 2019
|
Číslo faktúry
DF152/2019
Popis plnenia
preprava autobusom pre FS Partizán dňa 05.05.2019 na trase Sl. Ľupča - B. Bystrica - Vidiná a späť.
|
Cena
352,02 EUR
|
Dodávateľ
Ľalík Marián - Autobusová a nákladná doprava
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
10. 5. 2019
|
Číslo faktúry
DF151/2019
Popis plnenia
hlasové služby 04.2019
|
Cena
83,30 EUR
|
Dodávateľ
Slovak Telekom, a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
10. 5. 2019
|
Číslo faktúry
DF150/2019
Popis plnenia
servisné služby program korwin za obdobie 01.04.2019 - 30.04.2019
|
Cena
76,80 EUR
|
Dodávateľ
DATALAN a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
10. 5. 2019
|
Číslo faktúry
DF149/2019
Popis plnenia
služby internetu za 04.2019
|
Cena
115,00 EUR
|
Dodávateľ
DUBINET, s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
10. 5. 2019
|
Číslo faktúry
DF148/2019
Popis plnenia
zemný plyn 01.05.2019 - 31.05.2019
|
Cena
932,00 EUR
|
Dodávateľ
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
10. 5. 2019
|
Číslo faktúry
DF147/2019
Popis plnenia
za práce spojené s pripravovanou stavbou
|
Cena
80,00 EUR
|
Dodávateľ
Molnár Peter, Ing.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
10. 5. 2019
|
Číslo faktúry
DF146/2019
Popis plnenia
Komunitný plán sociálnych služieb
|
Cena
100,00 EUR
|
Dodávateľ
Vida Jozef, Ing.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
10. 5. 2019
|
Číslo faktúry
DF141/2019
Popis plnenia
hlasové služby Happy XL volania (MŠ) a neobmedzený mobilný internet 2 v tablete za 04.2019
|
Cena
38,89 EUR
|
Dodávateľ
Slovak Telekom, a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
7. 5. 2019
|
Číslo faktúry
DF162/2019
Popis plnenia
administratívne práce - bilancia skrývky HH
|
Cena
130,00 EUR
|
Dodávateľ
Martinský Michal, Ing.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
7. 5. 2019
|
Číslo faktúry
DF145/2019
Popis plnenia
potraviny ŠJ 04.2019
|
Cena
198,51 EUR
|
Dodávateľ
Ján Machovič EDEN
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
7. 5. 2019
|
Číslo faktúry
DF144/2019
Popis plnenia
potraviny ŠJ 04.2019
|
Cena
121,94 EUR
|
Dodávateľ
Pavel Krpčiar - PAKRAN
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
7. 5. 2019
|
Číslo faktúry
DF143/2019
Popis plnenia
potraviny 04.2019
|
Cena
8,59 EUR
|
Dodávateľ
Valman, s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
7. 5. 2019
|
Číslo faktúry
DF142/2019
Popis plnenia
potraviny ŠJ 04.2019
|
Cena
44,03 EUR
|
Dodávateľ
INMEDIA, spol. s r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
30. 4. 2019
|
Číslo faktúry
DF140/2019
Popis plnenia
za zabezpečenie cateringových služieb - dňa 26.04.2019 KD Vidiná (výročná členská schôdza - Klub dô
|
Cena
285,00 EUR
|
Dodávateľ
Miklušáková Martina, Mgr - Lucullus MM
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
30. 4. 2019
|
Číslo faktúry
DF139/2019
Popis plnenia
tonery do tlačiarní
|
Cena
245,52 EUR
|
Dodávateľ
Magic Print s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
30. 4. 2019
|
Číslo faktúry
DF138/2019
Popis plnenia
potraviny ŠJ 04.2019
|
Cena
16,90 EUR
|
Dodávateľ
KOLIBA Trade, s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
30. 4. 2019
|
Číslo faktúry
DF137/2019
Popis plnenia
hlasové služby 04.2019 a vyjadrenie k telekomunikačným sieťam
|
Cena
106,78 EUR
|
Dodávateľ
Orange Slovensko, a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
30. 4. 2019
|
Číslo faktúry
DF136/2019
Popis plnenia
inštalácia závlahového systému + servis
|
Cena
631,70 EUR
|
Dodávateľ
Tomašovič Peter - AquaTOM
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
30. 4. 2019
|
Číslo faktúry
DF135/2019
Popis plnenia
účelová mapa - predprojektové zameranie - ulica J. Kollára
|
Cena
344,00 EUR
|
Dodávateľ
GEOMET REALITY, s.r.o.
Odberateľ
obec
|
Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Zobrazené 3251-3275 z 4823
