Návštevnosť
Návštevnosť:
ONLINE:42
DNES:299
TÝŽDEŇ:1942
CELKOM:4755194
Navigácia
Obsah
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 216150123 |
108,00 EUR |
Print Trade, s.r.o. obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 1/2016 |
120,00 EUR |
Miestny odbor Matice slovenskej Zvol. Slatina obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 105 |
96,49 EUR |
Ján Machovič EDEN obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 7451127771 |
438,20 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 0022060106 |
193,73 EUR |
Stredoslovenská energetika, a.s. obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 1162200473 |
8,60 EUR |
Ševt, a.s. obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 170 |
199,00 EUR |
EDISON SK, s.r.o. obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: SOP20160470 |
600,00 EUR |
HOUR, spol. s r.o. obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 201600789 |
256,32 EUR |
WEBY GROUP, s.r.o. obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 1575267 |
14,94 EUR |
Lindstrom, s.r.o. obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 0116004081 |
5 258,40 EUR |
Up Slovensko, s.r.o. obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 10122015 |
200,00 EUR |
Slovák Ján obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 8780942655 |
75,49 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 0022066344 |
96,43 EUR |
Stredoslovenská energetika, a.s. obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 7233563862 |
1 128,00 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 201522729 |
107,40 EUR |
SILCOM Multimedia SK obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 01/2016 |
130,00 EUR |
Hudobno-spevácka skupina HALIČAN obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 2/2016 |
714,00 EUR |
Purdek Ján - drevovýroba obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 1700191966 |
49,39 EUR |
SHELL Slovakia s.r.o. obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 1700191965 |
0,38 EUR |
SHELL Slovakia s.r.o. obec |
| 22.02.2025 |
potraviny ŠJ 01.2025 |
571,88 EUR |
Ján Machovič EDEN obec |
| 31.03.2021 |
počítačová myš 3 ks obecný úrad |
80,97 EUR |
NAY, a.s. obec |
| 29.03.2024 |
vývoz odpadu 02.2024 |
2 786,04 EUR |
MEPOS, s.r.o. Lučenec obec |
| 31.01.2023 |
elektrická energia vyúčtovanie od 01.01.2022 do 31.12.2022 |
3 004,41 EUR |
Stredoslovenská energetika, a.s. obec |
| 31.01.2023 |
zemný plyn vyúčtovanie od 01.01.2022 do 31.12.2022 |
15 298,27 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
