Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
|
Dátum zverejnenia
24. 10. 2025
|
Číslo faktúry
DF355/2025
Popis plnenia
za vypracovanie odvolania proti výroku záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania "Umiestnenie str
|
Cena
220,00 EUR
|
Dodávateľ
Dižka Jozef, Ing. arch. - A.U.R.A. projektová kancelária Banská Bystrica
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
24. 10. 2025
|
Číslo faktúry
DF354/2025
Popis plnenia
hlasové služby 09.2025
|
Cena
99,98 EUR
|
Dodávateľ
Orange Slovensko, a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
24. 10. 2025
|
Číslo faktúry
DF353/2025
Popis plnenia
za prenájom koncertného stanu dňa 04.10.2025
|
Cena
750,00 EUR
|
Dodávateľ
Klimko Róbert, Mgr. - Stage & Light
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
24. 10. 2025
|
Číslo faktúry
DF352/2025
Popis plnenia
služby v oblasti civilnej ochrany za mesiace 03.Q 2025
|
Cena
73,80 EUR
|
Dodávateľ
Hric Milan, Ing.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
24. 10. 2025
|
Číslo faktúry
DF351/2025
Popis plnenia
servisné služby program korwin za obdobie 01.07.2025 - 31.10.2025
|
Cena
707,71 EUR
|
Dodávateľ
DATALAN a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
24. 10. 2025
|
Číslo faktúry
DF350/2025
Popis plnenia
výtvarné potreby do MŠ a kancelárske potreby ŠJ
|
Cena
368,84 EUR
|
Dodávateľ
Tibor Varga TSV PAPIER
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
24. 10. 2025
|
Číslo faktúry
DF349/2025
Popis plnenia
zemný plyn 01.10.2025 - 31.10.2025
|
Cena
970,00 EUR
|
Dodávateľ
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
24. 10. 2025
|
Číslo faktúry
DF348/2025
Popis plnenia
prenájom nafukovacej atrakcie "Športový deň"
|
Cena
220,00 EUR
|
Dodávateľ
Nor-Mar s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
24. 10. 2025
|
Číslo faktúry
DF347/2025
Popis plnenia
mobilná aplikácia k webu - ročný poplatok od 01.10.2025 do 30.09.2026
|
Cena
239,85 EUR
|
Dodávateľ
Galileo Corporation s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
24. 10. 2025
|
Číslo faktúry
DF346/2025
Popis plnenia
mesačný poplatok za bezpečnostnú sim, t.č. 092223255 a t.č. 0904047447 za obdobie 3 mesiace
|
Cena
29,96 EUR
|
Dodávateľ
Jablotron Slovakia, s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
18. 11. 2025
|
Číslo faktúry
DF383/2025
Popis plnenia
medaily Športový deň
|
Cena
127,10 EUR
|
Dodávateľ
3G, s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
20. 9. 2025
|
Číslo faktúry
DF339/2025
Popis plnenia
odpadová nádoba 2 ks, toner žltný, toner minolta 2 ks a o-valec minolta ekonóm 1 ks
|
Cena
451,41 EUR
|
Dodávateľ
Magic Print s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
20. 9. 2025
|
Číslo faktúry
DF338/2025
Popis plnenia
prenájom elektrocentrály RL
|
Cena
1 100,00 EUR
|
Dodávateľ
M.O.M.E company s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
20. 9. 2025
|
Číslo faktúry
DF335/2025
Popis plnenia
vypracovanie PD stavby "Revitalizácia detského ihriska" a vypracovanie PD stavby "Oprava spevnených
|
Cena
2 100,00 EUR
|
Dodávateľ
Draftura s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
20. 9. 2025
|
Číslo faktúry
DF334/2025
Popis plnenia
plast. doska štvorec zelený a plast. doska štvorec červený 2 ks, stolička plast 35 cm červená 2 ks,
|
Cena
342,80 EUR
|
Dodávateľ
NOMILAND, s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
20. 9. 2025
|
Číslo faktúry
DF333/2025
Popis plnenia
vzdelávanie: Základy psychohygieny pre pedagogických a odborných zamestnancov
|
Cena
100,00 EUR
|
Dodávateľ
ProSchool, s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
20. 9. 2025
|
Číslo faktúry
DF332/2025
Popis plnenia
za cestnú nákladnú dopravu RL
|
Cena
728,65 EUR
|
Dodávateľ
FOXPOWER, s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
20. 9. 2025
|
Číslo faktúry
DF331/2025
Popis plnenia
údržba traktor zelený
|
Cena
1 250,93 EUR
|
Dodávateľ
Agrotechnika, s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
20. 9. 2025
|
Číslo faktúry
DF330/2025
Popis plnenia
hlasové služby 08.2025
|
Cena
75,34 EUR
|
Dodávateľ
Slovak Telekom, a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
20. 9. 2025
|
Číslo faktúry
DF329/2025
Popis plnenia
za výkony špeciálnej dopravy - prenájom prívesného vozíka s pitnou vodou
|
Cena
112,55 EUR
|
Dodávateľ
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
20. 9. 2025
|
Číslo faktúry
DF326/2025
Popis plnenia
stravné lístky 208 ks á 7,00 Eur
|
Cena
1 467,07 EUR
|
Dodávateľ
Up Déjeuner, s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
20. 9. 2025
|
Číslo faktúry
DF323/2025
Popis plnenia
dočasné maľby na telo a tvár RL
|
Cena
150,00 EUR
|
Dodávateľ
Krchňáková Laura
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
20. 9. 2025
|
Číslo faktúry
DF320/2025
Popis plnenia
nábytok MŠ
|
Cena
4 744,00 EUR
|
Dodávateľ
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
20. 9. 2025
|
Číslo faktúry
DF318/2025
Popis plnenia
za výkony špeciálnej dopravy - prenájom prívesného vozíka s pitnou vodou
|
Cena
114,42 EUR
|
Dodávateľ
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
20. 9. 2025
|
Číslo faktúry
DF317/2025
Popis plnenia
vázy, lopár gravír a vareška gravír - darčeky Rozlúčka s letom vo Vidinej
|
Cena
317,50 EUR
|
Dodávateľ
SKLODEKOR-Szilágyi
Odberateľ
obec
|
Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Zobrazené 326-350 z 4884
