Návštevnosť
Návštevnosť:
ONLINE:38
DNES:229
TÝŽDEŇ:1872
CELKOM:4755124
Navigácia
Obsah
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 169920343 |
20,00 EUR |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. obec |
| 24.05.2024 |
vývoz VOK 02.2024 |
136,80 EUR |
MEPOS, s.r.o. Lučenec obec |
| 24.05.2024 |
dobropis k faktúre č. 2024220108 |
-136,80 EUR |
MEPOS, s.r.o. Lučenec obec |
| 24.05.2024 |
vývoz VOK 01.2024 |
112,68 EUR |
MEPOS, s.r.o. Lučenec obec |
| 24.05.2024 |
dobropis k faktúre č. 2024220052 za 01.2024 |
-112,68 EUR |
MEPOS, s.r.o. Lučenec obec |
| 27.06.2023 |
potraviny ŠJ 04.2023 |
231,02 EUR |
Pekáreň, s.r.o. Halič obec |
| 27.06.2023 |
potraviny ŠJ 04.2023 |
197,77 EUR |
Pavel Krpčiar - PAKRAN obec |
| 27.06.2023 |
potraviny ŠJ 04.2023 |
243,06 EUR |
M FRUIT s.r.o. obec |
| 27.06.2023 |
potraviny ŠJ 04.2023 |
16,69 EUR |
Ján Machovič EDEN obec |
| 27.06.2023 |
potraviny ŠJ 04.2023 |
44,63 EUR |
INMEDIA, spol. s r.o. obec |
| 27.06.2023 |
potraviny ŠJ 04.2023 |
310,85 EUR |
Ján Machovič EDEN obec |
| 30.04.2018 |
potraviny ŠJ 04.2018 |
3,84 EUR |
KOLIBA Trade, s.r.o. obec |
| 30.04.2018 |
potraviny ŠJ 03.2018 |
108,45 EUR |
Pekáreň, s.r.o. Halič obec |
| 27.06.2023 |
potraviny ŠJ 04.2023 |
358,66 EUR |
Ján Machovič EDEN obec |
| 27.06.2023 |
potraviny ŠJ 03.2023 |
281,47 EUR |
Pekáreň, s.r.o. Halič obec |
| 27.06.2023 |
potraviny ŠJ 03.2023 |
236,60 EUR |
M FRUIT s.r.o. obec |
| 27.06.2023 |
potraviny ŠJ 03.2023 |
223,55 EUR |
Pavel Krpčiar - PAKRAN obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 20160195 |
18,90 EUR |
KAM Rent, s.r.o. obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
