Obsah

Detail faktúryč.: DF1/2019
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF1/2019
  • Popis plnenia
    magnetky 38 ks a ceruzky 70 ks
  • Cena
    200,00 EUR
  • Dátum doručenia
    7.1.2019
  • Dátum splatnosti
    14.1.2019
  • Dátum úhrady
    17.1.2019
  • Dátum vystavenia
    7.1.2019
  • Dátum zverejnenia
    31.1.2019
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Glodžáková Emília
  • IČO
    40850714
  • DIČ
  • Adresa
    Športová 283/4, 98559 Vidiná
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: VF19001