Obsah

Detail faktúryč.: DF428/2019
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF428/2019
  • Popis plnenia
    za divadelné predstavenie "Letušky"
  • Cena
    250,00 EUR
  • Dátum doručenia
    13.11.2019
  • Dátum splatnosti
    31.10.2019
  • Dátum úhrady
    15.11.2019
  • Dátum vystavenia
    25.10.2019
  • Dátum zverejnenia
    15.1.2020
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Občianske zruženie OPONA
  • IČO
    45026815
  • DIČ
  • Adresa
    Železničná 489/1, 98701 Poltár
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 4/2019