Detail faktúry DF428/2019
- Číslo faktúry:
- DF428/2019
- Popis plnenia:
- za divadelné predstavenie "Letušky"
- Cena:
- 250,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Občianske zruženie OPONA
- IČO:
- 45026815
- Adresa:
- Železničná 489/1, 98701 Poltár
- Dátum doručenia:
- 13. 11. 2019
- Dátum splatnosti:
- 31. 10. 2019
- Dátum úhrady:
- 15. 11. 2019
- Dátum vystavenia:
- 25. 10. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 15. 1. 2020
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 4/2019
