Detail faktúry DF73/2018
- Číslo faktúry:
- DF73/2018
- Popis plnenia:
- tonery do tlačiarní a kopírovacieho stroja
- Cena:
- 531,10 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Pánik Patrik
- IČO:
- 47650621
- Adresa:
- Magnezitárov 1206/7, 05001 Revúca
- Dátum doručenia:
- 6. 3. 2018
- Dátum splatnosti:
- 16. 3. 2018
- Dátum úhrady:
- 6. 3. 2018
- Dátum vystavenia:
- 2. 3. 2018
- Dátum zverejnenia:
- 7. 3. 2018
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 181400129
