Rovno na obsah
Rovno na menu
Zmluvy, Faktúry, Objednávky - Faktúry - Detail faktúry DF73/2018
Obec
Samospráva
Zverejňovanie
Aktuality
MŠ
Kontakt
Výber jazyka
sk
en
de
Zverejňovanie
Úradná tabuľa
Zmluvy, Faktúry, Objednávky
Verejné obstarávanie
Všeobecne záväzné nariadenia
Hlavný kontrolor
Formuláre a tlačivá
Základné dokumenty
Ako vybavíte
CENTRUM INTEGROVANEJ
SOCIÁLNO-ZDRAVOTNEJ
STAROSTLIVOSTI
NOVOHRADSKÉ PODZÁMČIE
Aktuálne počasie
dnes, piatok 29. 3. 2024
16 °C
5 °C
sobota
30. 3.
22/9 °C
nedeľa
31. 3.
21/11 °C
pondelok
1. 4.
23/11 °C
Návštevnosť
Návštevnosť:
ONLINE:
65
DNES:
3542
TÝŽDEŇ:
63292
CELKOM:
2416589
Navigácia
Úvodná stránka
Zverejňovanie
Zmluvy, Faktúry, Objednávky
Faktúry
Detail faktúry DF73/2018
Obsah
Detail faktúry
č.: DF73/2018
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy
|
Objednávky
Faktúra
Číslo faktúry
DF73/2018
Popis plnenia
tonery do tlačiarní a kopírovacieho stroja
Cena
531,10 EUR
Dátum doručenia
6.3.2018
Dátum splatnosti
16.3.2018
Dátum úhrady
6.3.2018
Dátum vystavenia
2.3.2018
Dátum zverejnenia
7.3.2018
Odberateľ
obec
IČO
DIČ
Adresa
Telefón
E-mail
Web
Dodávateľ
Pánik Patrik
IČO
47650621
DIČ
Adresa
Magnezitárov 1206/7, 05001 Revúca
Telefón
E-mail
Web
Poznámka
Dodavatel - číslo faktúry: 181400129