Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
|
Dátum zverejnenia
18. 3. 2019
|
Číslo faktúry
DF61/2019
Popis plnenia
za tuzemskú dopravu Lučenec - Vidiná 07.02.2019
|
Cena
45,00 EUR
|
Dodávateľ
Slovenská autobusová doprava Lučenec, a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
18. 3. 2019
|
Číslo faktúry
DF60/2019
Popis plnenia
vodné KD od 21.11.2018 do 11.02.2019
|
Cena
57,65 EUR
|
Dodávateľ
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
18. 3. 2019
|
Číslo faktúry
DF59/2019
Popis plnenia
vodné stočné MŠ ŠJ od 21.11.2018 do 13.02.2019
|
Cena
155,93 EUR
|
Dodávateľ
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
18. 3. 2019
|
Číslo faktúry
DF58/2019
Popis plnenia
vystúpenie FS URPÍN - Fašiangová zábava
|
Cena
1 000,00 EUR
|
Dodávateľ
Folklórny súbor URPÍN
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
18. 3. 2019
|
Číslo faktúry
DF56/2019
Popis plnenia
za práce so žeriavom - dovoz unimobuniek na trase Lučenec - Ružiná - Vidiná
|
Cena
292,00 EUR
|
Dodávateľ
Bartoš Tibor - Autodoprava
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
18. 3. 2019
|
Číslo faktúry
DF55/2019
Popis plnenia
za dovoz unimobuniek na trase Lučenec - Ružiná - Vidiná
|
Cena
192,00 EUR
|
Dodávateľ
Bartoš Tibor - Autodoprava
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
18. 3. 2019
|
Číslo faktúry
DF53/2019
Popis plnenia
kancelársky papier, náplň do organizéra A5, stabilo zvýrazňovače
|
Cena
282,18 EUR
|
Dodávateľ
Ševt, a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
18. 3. 2019
|
Číslo faktúry
DF52/2019
Popis plnenia
potraviny ŠJ 02.2019
|
Cena
157,06 EUR
|
Dodávateľ
Ján Machovič EDEN
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
18. 3. 2019
|
Číslo faktúry
DF51/2019
Popis plnenia
kalendár stolový 15 stranový 600 ks
|
Cena
2 160,00 EUR
|
Dodávateľ
Abracadabra, s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
18. 3. 2019
|
Číslo faktúry
DF50/2019
Popis plnenia
hlasové služby 02.2019
|
Cena
85,22 EUR
|
Dodávateľ
Orange Slovensko, a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
18. 3. 2019
|
Číslo faktúry
DF49/2019
Popis plnenia
čistiace potreby (multifunkčný olej, koncentr. čistiaci prostriedok, čistič potrubných systémov)
|
Cena
250,85 EUR
|
Dodávateľ
VEIDEC SK, s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
18. 3. 2019
|
Číslo faktúry
DF48/2019
Popis plnenia
toner XEROX 7125 black a magenta 2 ks
|
Cena
231,85 EUR
|
Dodávateľ
Uhl Karol - UK SERVIS
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
18. 3. 2019
|
Číslo faktúry
DF47/2019
Popis plnenia
vývoz odpadu 01.2019
|
Cena
1 506,77 EUR
|
Dodávateľ
MEPOS, s.r.o. Lučenec
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
22. 2. 2019
|
Číslo faktúry
DF44/2019
Popis plnenia
dovzoz štrkodrvy
|
Cena
228,96 EUR
|
Dodávateľ
SVOMA s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
22. 2. 2019
|
Číslo faktúry
DF43/2019
Popis plnenia
ESET Internet vernostná licencia
|
Cena
260,00 EUR
|
Dodávateľ
DUBINET, s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
22. 2. 2019
|
Číslo faktúry
DF42/2019
Popis plnenia
potraviny ŠJ 02.2019
|
Cena
15,23 EUR
|
Dodávateľ
Ján Machovič EDEN
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
22. 2. 2019
|
Číslo faktúry
DF41/2019
Popis plnenia
potraviny ŠJ 02.2019
|
Cena
2,52 EUR
|
Dodávateľ
KOLIBA Trade, s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
22. 2. 2019
|
Číslo faktúry
DF40/2019
Popis plnenia
za dodávku a montáž drezovej batérie, dvoch drezových sifónov a úpravu rozvody vody pre myčku a odto
|
Cena
144,00 EUR
|
Dodávateľ
MERDOK, s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
22. 2. 2019
|
Číslo faktúry
DF39/2019
Popis plnenia
dvojdrez 2-komorový 1400x700 hl. 300
|
Cena
465,60 EUR
|
Dodávateľ
GASTRO-GALAXI, s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
22. 2. 2019
|
Číslo faktúry
DF36/2019
Popis plnenia
za dodávku a montáž kombinovaného plynového sporáka BEKO model FSM62120DW a oprava existujúceho spot
|
Cena
453,00 EUR
|
Dodávateľ
MERDOK, s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
22. 2. 2019
|
Číslo faktúry
DF35/2019
Popis plnenia
práca stavebného stroja Novotny B761, zimná údržba komunikácií, čistenie bioodpadu
|
Cena
883,20 EUR
|
Dodávateľ
FOXPOWER, s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
22. 2. 2019
|
Číslo faktúry
DF38/2019
Popis plnenia
potraviny na zabíjačku - fašiangy
|
Cena
253,15 EUR
|
Dodávateľ
DE - AN, s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
22. 2. 2019
|
Číslo faktúry
DF37/2019
Popis plnenia
servisné služby program korwin za obdobie 01.01.2019 - 31.01.2019
|
Cena
76,80 EUR
|
Dodávateľ
DATALAN a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
22. 2. 2019
|
Číslo faktúry
DF33/2019
Popis plnenia
hlasové služby 01.2019
|
Cena
83,30 EUR
|
Dodávateľ
Slovak Telekom, a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
22. 2. 2019
|
Číslo faktúry
DF32/2019
Popis plnenia
stôl s nastaviteľnými nohami rozmer 80 x 200 cm 15 ks
|
Cena
2 700,00 EUR
|
Dodávateľ
Glodžáková Emília
Odberateľ
obec
|
Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Zobrazené 3351-3375 z 4823
