Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
|
Dátum zverejnenia
4. 4. 2019
|
Číslo faktúry
DF89/2019
Popis plnenia
za vystúpenie na akcii Rozlúčka s letom v obci Vidiná
|
Cena
350,00 EUR
|
Dodávateľ
Občianske združenie IPEĽ
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
4. 4. 2019
|
Číslo faktúry
DF105/2019
Popis plnenia
zdravotný posudok - Figová
|
Cena
15,50 EUR
|
Dodávateľ
TOP SAMBESI, s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
4. 4. 2019
|
Číslo faktúry
DF104/2019
Popis plnenia
tonery do tlačiarní - OÚ 7 ks, MŠ 5 ks
|
Cena
260,40 EUR
|
Dodávateľ
Pánik Patrik
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
4. 4. 2019
|
Číslo faktúry
DF103/2019
Popis plnenia
služby internetu za 03.2019
|
Cena
115,00 EUR
|
Dodávateľ
DUBINET, s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
4. 4. 2019
|
Číslo faktúry
DF102/2019
Popis plnenia
zemný plyn 01.04.2019 - 30.04.2019
|
Cena
932,00 EUR
|
Dodávateľ
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
4. 4. 2019
|
Číslo faktúry
DF101/2019
Popis plnenia
za činnosť ABT a TPO od 01.01.2019 do 31.03.2019
|
Cena
89,62 EUR
|
Dodávateľ
Ing. Ján Grendel
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
4. 4. 2019
|
Číslo faktúry
DF100/2019
Popis plnenia
služby v oblasti civilnej ochrany za mesiace 01. - 03.2019
|
Cena
60,00 EUR
|
Dodávateľ
Hric Milan, Ing.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
29. 3. 2019
|
Číslo faktúry
DF88/2019
Popis plnenia
aktualizácia a servis k programu ŠJ od 11.01.2019 do 10.01.2020
|
Cena
39,24 EUR
|
Dodávateľ
SOFT-GL, s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
28. 3. 2019
|
Číslo faktúry
DF87/2019
Popis plnenia
dresy pre prípravku
|
Cena
421,46 EUR
|
Dodávateľ
Fábry Kubišová Andra - ENY
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
21. 3. 2019
|
Číslo faktúry
DF83/2019
Popis plnenia
potraviny 03.2019
|
Cena
3,65 EUR
|
Dodávateľ
Valman, s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
21. 3. 2019
|
Číslo faktúry
DF82/2019
Popis plnenia
potraviny ŠJ 03.2019
|
Cena
207,78 EUR
|
Dodávateľ
Ján Machovič EDEN
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
21. 3. 2019
|
Číslo faktúry
DF69/2019
Popis plnenia
potraviny ŠJ 02.2019
|
Cena
164,04 EUR
|
Dodávateľ
Pekáreň, s.r.o. Halič
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
21. 3. 2019
|
Číslo faktúry
DF68/2019
Popis plnenia
potraviny ŠJ 02.2019
|
Cena
141,52 EUR
|
Dodávateľ
M FRUIT s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
21. 3. 2019
|
Číslo faktúry
DF67/2019
Popis plnenia
potraviny ŠJ 02.2019
|
Cena
143,31 EUR
|
Dodávateľ
Pavel Krpčiar - PAKRAN
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
21. 3. 2019
|
Číslo faktúry
DF66/2019
Popis plnenia
potraviny 02.2019
|
Cena
3,95 EUR
|
Dodávateľ
Valman, s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
21. 3. 2019
|
Číslo faktúry
DF64/2019
Popis plnenia
potraviny ŠJ 02.2019
|
Cena
53,15 EUR
|
Dodávateľ
INMEDIA, spol. s r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
21. 3. 2019
|
Číslo faktúry
DF57/2019
Popis plnenia
potraviny ŠJ 02.2019
|
Cena
2,52 EUR
|
Dodávateľ
KOLIBA Trade, s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
20. 3. 2019
|
Číslo faktúry
DF86/2019
Popis plnenia
v zmysle Dodatku č. 1 k zmluve o dielo a na základe súpisu vykonaných prác "Chodníky obecného cintor
|
Cena
9 542,36 EUR
|
Dodávateľ
FOXPOWER, s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
20. 3. 2019
|
Číslo faktúry
DF84/2019
Popis plnenia
oprava miestneho rozhlasu
|
Cena
82,38 EUR
|
Dodávateľ
SIGNAL-CODE, s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
20. 3. 2019
|
Číslo faktúry
DF81/2019
Popis plnenia
služby internetu za 02.2019
|
Cena
115,00 EUR
|
Dodávateľ
DUBINET, s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
20. 3. 2019
|
Číslo faktúry
DF80/2019
Popis plnenia
servisné služby program korwin za obdobie 01.02.2019 - 28.02.2019
|
Cena
76,80 EUR
|
Dodávateľ
DATALAN a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
20. 3. 2019
|
Číslo faktúry
DF79/2019
Popis plnenia
za vykonanie periodickej odbornej prehliadky a skúšky systému EZS v objekte OÚ Vidiná a Materská ško
|
Cena
191,21 EUR
|
Dodávateľ
Fittich alarm, spol. s r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
20. 3. 2019
|
Číslo faktúry
DF78/2019
Popis plnenia
prenájom vysokozdvižnej plošiny s obsluhou - oprava VO
|
Cena
130,00 EUR
|
Dodávateľ
Belko Matúš
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
20. 3. 2019
|
Číslo faktúry
DF77/2019
Popis plnenia
zdravotný posudok - Trnková
|
Cena
15,50 EUR
|
Dodávateľ
TOP SAMBESI, s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
20. 3. 2019
|
Číslo faktúry
DF76/2019
Popis plnenia
vývoz odpadu 02.2019
|
Cena
1 212,42 EUR
|
Dodávateľ
MEPOS, s.r.o. Lučenec
Odberateľ
obec
|
Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Zobrazené 3376-3400 z 4884
