Návštevnosť
Návštevnosť:
ONLINE:5
DNES:158
TÝŽDEŇ:4346
CELKOM:1700408
Navigácia
Obsah
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 2161185800 |
130,66 EUR |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 78/2016 |
250,00 EUR |
GEOMET REALITY, s.r.o. obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: FV20160493 |
103,55 EUR |
SIGNAL-CODE, s.r.o. obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 201604007 |
426,24 EUR |
Magic Print s.r.o. obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 78/2016 |
30,00 EUR |
MERDOK, s.r.o. obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 160100008 |
100,01 EUR |
Pavel Krpčiar - PAKRAN obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 2016009 |
225,00 EUR |
FOXPOWER, s.r.o. obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 20161020 |
470,00 EUR |
DUBINET, s.r.o. obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 1700273617 |
69,26 EUR |
SHELL Slovakia s.r.o. obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 169920716 |
100,00 EUR |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 216151641 |
678,00 EUR |
Print Trade, s.r.o. obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 08/16 |
2 250,00 EUR |
Bodor Richard obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 2016/07/06 |
200,00 EUR |
Kollár Peter, Mgr. - EATeliér obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 0006220198 |
75,95 EUR |
Orange Slovensko, a.s. obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: ZF1603925 |
144,00 EUR |
Mediatel spol. s r.o., Miletičova 21, Bratislava obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 7298533288 |
1 128,00 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 7135325964 |
1 128,00 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 216151532 |
54,00 EUR |
Print Trade, s.r.o. obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 2016007 |
1 000,00 EUR |
FOXPOWER, s.r.o. obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 16020098 |
177,55 EUR |
SK-ŤAŽIARIK, s.r.o. obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 8360102520 |
79,80 EUR |
Wolters Kluwer obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: OF20160268 |
216,00 EUR |
SVOMA s.r.o. obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 7606394259 |
51,48 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 2016523 |
384,00 EUR |
Cleerio SK, s.r.o. obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 16020094 |
183,38 EUR |
SK-ŤAŽIARIK, s.r.o. obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
