Návštevnosť
Návštevnosť:
ONLINE:50
DNES:908
TÝŽDEŇ:7554
CELKOM:4297763
Navigácia
Obsah
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 1700232912 |
47,38 EUR |
SHELL Slovakia s.r.o. obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 0116050226 |
1 758,40 EUR |
Up Slovensko, s.r.o. obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 33/2016 |
62,40 EUR |
Ján PURDEK obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 2016220289 |
1 213,50 EUR |
MEPOS, s.r.o. Lučenec obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 160100045 |
169,04 EUR |
Pavel Krpčiar - PAKRAN obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 0022060106 |
193,73 EUR |
Stredoslovenská energetika, a.s. obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 1020160041 |
152,45 EUR |
M FRUIT s.r.o. obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: FV20160251 |
244,80 EUR |
SIGNAL-CODE, s.r.o. obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 7203689870 |
1 128,00 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 1615186 |
12,28 EUR |
Lindstrom, s.r.o. obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 7603500333 |
50,99 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 1600000004 |
492,00 EUR |
Kočiš Rastislav - KR PROFI obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 621601542 |
792,00 EUR |
DATALAN a.s. obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 216150808 |
36,00 EUR |
Print Trade, s.r.o. obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 15/2016 |
17,00 EUR |
Hric Miloš - ml. obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 21603354 |
522,96 EUR |
Herman Slovakia Distribution, s.r.o. obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 0022066344 |
96,43 EUR |
Stredoslovenská energetika, a.s. obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 16VF00038 |
57,60 EUR |
Ecol Trade, s.r.o. obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 20160252 |
535,53 EUR |
KNĚZEK, s.r.o. obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 2016/269 |
320,00 EUR |
Elarin, s.r.o. obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 02062016 |
2 022,30 EUR |
BINS s.r.o. obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 1700227435 |
54,73 EUR |
SHELL Slovakia s.r.o. obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 1392 |
202,25 EUR |
Ján Machovič EDEN obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 221650361 |
192,00 EUR |
HOBLA H Slovensko, s.r.o. obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 2016220215 |
722,49 EUR |
MEPOS, s.r.o. Lučenec obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
