Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
|
Dátum zverejnenia
28. 4. 2017
|
Číslo faktúry
DF134/2017
Popis plnenia
PHM Fábia 03.2017 a benzín krovinorezy
|
Cena
29,46 EUR
|
Dodávateľ
FleetCor Slovakia, s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
28. 4. 2017
|
Číslo faktúry
DF133/2017
Popis plnenia
za činnosť ABT a TPO od 01.01.2017 do 31.03.2017
|
Cena
140,62 EUR
|
Dodávateľ
Ing. Ján Grendel
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
28. 4. 2017
|
Číslo faktúry
DF132/2017
Popis plnenia
potraviny ŠJ 03.2017
|
Cena
136,45 EUR
|
Dodávateľ
M FRUIT s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
28. 4. 2017
|
Číslo faktúry
DF131/2017
Popis plnenia
potraviny ŠJ 04.2017
|
Cena
138,53 EUR
|
Dodávateľ
INMEDIA, spol. s r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
28. 4. 2017
|
Číslo faktúry
DF130/2017
Popis plnenia
potraviny ŠJ 03.2017
|
Cena
126,30 EUR
|
Dodávateľ
Pekáreň, s.r.o. Halič
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
28. 4. 2017
|
Číslo faktúry
DF129/2017
Popis plnenia
konferenčná stolička Samba, Bondai 7048, drevo 1007 - prírodný buk s dopravou
|
Cena
230,40 EUR
|
Dodávateľ
A-PEMA, s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
28. 4. 2017
|
Číslo faktúry
DF123/2017
Popis plnenia
vodné stočné od 01.01.2017 do 16.02.2017
|
Cena
-1,86 EUR
|
Dodávateľ
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
28. 4. 2017
|
Číslo faktúry
DF122/2017
Popis plnenia
vodné stočné od 01.01.2017 do 16.02.2017
|
Cena
-17,84 EUR
|
Dodávateľ
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
28. 4. 2017
|
Číslo faktúry
DF127/2017
Popis plnenia
"Zabezpečenie výrubu drevín v cintoríne". Ide o výrub: 5 ks tují o priemere cca 200-300 mm, 1 ks bor
|
Cena
1 942,00 EUR
|
Dodávateľ
Viliam Boľf
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
28. 4. 2017
|
Číslo faktúry
DF126/2017
Popis plnenia
projektové práce na vypracovanie projektovej dokumentácie pre ohlásenie stavebných úprav stavby "Rek
|
Cena
4 000,00 EUR
|
Dodávateľ
Bartoš Martin, Ing.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
28. 4. 2017
|
Číslo faktúry
DF125/2017
Popis plnenia
zemný plyn 01.04.2017 - 30.04.2017
|
Cena
1 356,00 EUR
|
Dodávateľ
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
28. 4. 2017
|
Číslo faktúry
DF124/2017
Popis plnenia
vodné stočné KD od 01.01.2017 - 14.02.2017
|
Cena
5,24 EUR
|
Dodávateľ
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
28. 4. 2017
|
Číslo faktúry
DF121/2017
Popis plnenia
potraviny ŠJ 03.2017
|
Cena
141,26 EUR
|
Dodávateľ
Pavel Krpčiar - PAKRAN
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
31. 3. 2017
|
Číslo faktúry
DF120/2017
Popis plnenia
zemné a výkopové práce v obci Vidiná
|
Cena
600,00 EUR
|
Dodávateľ
FOXPOWER, s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
31. 3. 2017
|
Číslo faktúry
DF119/2017
Popis plnenia
za program aktualizačného kontinuálneho vzdelávania "Práca v digitálnom svete - 15 kreditov" pre 2 z
|
Cena
80,00 EUR
|
Dodávateľ
SOFTIMEX Multimédiá s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
31. 3. 2017
|
Číslo faktúry
DF118/2017
Popis plnenia
hlasové služby Happy XL volania (MŠ) a neobmedzený mobilný internet 2 v tablete za 03.2017
|
Cena
51,58 EUR
|
Dodávateľ
Slovak Telekom, a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
31. 3. 2017
|
Číslo faktúry
DF117/2017
Popis plnenia
výroba drevenej lavice 2 ks a výroba vešiakovej police 2 ks
|
Cena
165,00 EUR
|
Dodávateľ
Glodžáková Emília
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
31. 3. 2017
|
Číslo faktúry
DF116/2017
Popis plnenia
verejný prenos prostredníctvom rozhlasu za rok 2017
|
Cena
38,50 EUR
|
Dodávateľ
Slovgram
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
31. 3. 2017
|
Číslo faktúry
DF115/2017
Popis plnenia
vytýčenie podzemných telekomunikačných vedení v obci Vidiná v priestorch parku pri Kultúrnom dome vo
|
Cena
54,00 EUR
|
Dodávateľ
Slovak Telekom, a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
31. 3. 2017
|
Číslo faktúry
DF114/2017
Popis plnenia
servisné poplatky za obdobie od 15.04.2017 do 14.04.2018
|
Cena
420,00 EUR
|
Dodávateľ
Cleerio SK, s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
31. 3. 2017
|
Číslo faktúry
DF112/2017
Popis plnenia
materiálno-spotrebné normy a receptúry
|
Cena
36,90 EUR
|
Dodávateľ
Tlačiareň IRIS, s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
28. 4. 2017
|
Číslo faktúry
DF181/2017
Popis plnenia
divadelné predstavenie Danka a Janka
|
Cena
80,00 EUR
|
Dodávateľ
Divadlo na Predmestí
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
28. 4. 2017
|
Číslo faktúry
DF113/2017
Popis plnenia
polep okien pieskovou fóliou
|
Cena
46,80 EUR
|
Dodávateľ
Abracadabra, s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
28. 4. 2017
|
Číslo faktúry
DF128/2017
Popis plnenia
bábkové divadlo
|
Cena
45,00 EUR
|
Dodávateľ
Bábkové divadlo slniečko Tony Tonov s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
31. 3. 2017
|
Číslo faktúry
DF89/2017
Popis plnenia
spolufinancovanie projektu "Cyklotrasy Novohradu - realizačná projektová dokumentácia cyklotrasy med
|
Cena
1 186,00 EUR
|
Dodávateľ
Region Neogradiensis, z.p.o.
Odberateľ
obec
|
Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Zobrazené 4276-4300 z 4884
