Návštevnosť
Návštevnosť:
ONLINE:63
DNES:514
TÝŽDEŇ:5002
CELKOM:4793197
Navigácia
Obsah
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 20160880 |
115,00 EUR |
DUBINET, s.r.o. obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 0006220198 |
95,80 EUR |
Orange Slovensko, a.s. obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 7609291900 |
51,30 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 16028 |
58,40 EUR |
Langhofferová Dana - šitie-vyšívanie obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 2670104724 |
74,40 EUR |
Wolters Kluwer obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 6300139479 |
1 128,00 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: FV16032 |
765,60 EUR |
AUDIOLIGHT, s.r.o. obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 171310369 |
476,00 EUR |
STIEFEL EUROCARD obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 230624958 |
13,57 EUR |
INMEDIA, spol. s r.o. obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 230625025 |
165,70 EUR |
INMEDIA, spol. s r.o. obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 5916025160 |
139,87 EUR |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 2016012 |
325,00 EUR |
FOXPOWER, s.r.o. obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 05862016 |
396,00 EUR |
BINS s.r.o. obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: P0900010315 |
0,76 EUR |
FleetCor Slovakia, s.r.o. obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: P0900007217 |
79,94 EUR |
FleetCor Slovakia, s.r.o. obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: P0900004318 |
101,98 EUR |
FleetCor Slovakia, s.r.o. obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 21610231 |
1 760,48 EUR |
Herman Slovakia Distribution, s.r.o. obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 0116113639 |
388,40 EUR |
Up Slovensko, s.r.o. obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 2016/303 |
400,00 EUR |
Lipa Lučenec s.r.o. obec |
| 30.12.2016 |
za podané občerstvenie mesiac úcty k starším |
660,00 EUR |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 30066/16 |
660,00 EUR |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: P0900001408 |
103,67 EUR |
SHELL Slovakia s.r.o. obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 16030 |
2 100,00 EUR |
NAJKRAJŠIE IHRISKÁ, s.r.o. obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 230623379 |
12,25 EUR |
INMEDIA, spol. s r.o. obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 230623504 |
126,30 EUR |
INMEDIA, spol. s r.o. obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
