Návštevnosť
Návštevnosť:
ONLINE:52
DNES:673
TÝŽDEŇ:2636
CELKOM:4778087
Navigácia
Obsah
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 30.12.2016 |
inštalácia kamery |
630,00 EUR |
DUBINET, s.r.o. obec |
| 30.12.2016 |
aktívna reprobedňa 2 ks, symetrický mikrofónový kábel |
138,32 EUR |
Muziker, a.s. obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 2016086 |
1 054,75 EUR |
SPODSTAV, s.r.o. obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 161406 |
118,82 EUR |
GASTRO - GALAXI obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 6300139479 |
1 128,00 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 1920031211 |
27,00 EUR |
Orange Slovensko, a.s. obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 20161463 |
115,00 EUR |
DUBINET, s.r.o. obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 2016102653 |
135,82 EUR |
Pekáreň, s.r.o. Halič obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 230628341 |
146,66 EUR |
INMEDIA, spol. s r.o. obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 160100129 |
143,45 EUR |
Pavel Krpčiar - PAKRAN obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 216152342 |
39,00 EUR |
Print Trade, s.r.o. obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 16003 |
130,00 EUR |
Kanda Peter obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 2016220873 |
1 296,63 EUR |
MEPOS, s.r.o. Lučenec obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 7610253689 |
51,48 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 160100338 |
1 474,80 EUR |
Galileo Corporation s.r.o. obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 2161274906 |
67,39 EUR |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 2161274904 |
217,75 EUR |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 41/2016 |
262,30 EUR |
Molnár Štefan - Autodoprava obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 16020150 |
156,63 EUR |
SK-ŤAŽIARIK, s.r.o. obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 920160614 |
78,92 EUR |
SPOOL, a.s. obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 2016013 |
1 185,00 EUR |
FOXPOWER, s.r.o. obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 16501 |
39,12 EUR |
SPONKA SK, s.r.o. obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 4796/16 |
31,28 EUR |
APIPRODUKT s.r.o. obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 601276518 |
14,20 EUR |
Slovenská pošta a.s. obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 0006220198 |
146,79 EUR |
Orange Slovensko, a.s. obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
