Návštevnosť
Návštevnosť:
ONLINE:49
DNES:437
TÝŽDEŇ:6248
CELKOM:4704130
Navigácia
Obsah
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 27.12.2024 |
dodanie 520 ks Vidinských novín č. 3/2024 |
717,60 EUR |
RENO ing. Bartolomej Tkáč obec |
| 27.12.2024 |
vývoz odpadu 10.2024 |
2 538,27 EUR |
MEPOS, s.r.o. Lučenec obec |
| 27.12.2024 |
vzdelávanie: Komunikácia pedagogických a odborných zamestnancov podporujúca duševné zdravie a inkluz |
60,00 EUR |
ProSchool, s.r.o. obec |
| 27.12.2024 |
Hikvision DS-2CD2643G2-IZS kamera 1 ks, držiak pouličnej lampy 1 ks, inštalačné príslušenstvo a inšt |
1 296,00 EUR |
Dutech s.r.o. obec |
| 27.12.2024 |
vývoz odpadu 09.2024 |
3 410,25 EUR |
MEPOS, s.r.o. Lučenec obec |
| 27.12.2024 |
reprezentačné - trofeje - futbalový turnaj |
110,15 EUR |
3G, s.r.o. obec |
| 16.12.2024 |
toaletný papier MŠ |
23,47 EUR |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. obec |
| 16.12.2024 |
preprava súboru Partizán na deň 31.08.2024 na podujatie Rozlúčka s letom vo Vidinej |
363,36 EUR |
PREBUS s.r.o. obec |
| 16.12.2024 |
žiadosť o vydanie stanoviska k existencii a priebehu plynárenských zariadení |
18,00 EUR |
SPP - distribúcia a.s. obec |
| 16.12.2024 |
servis závlahového systému, zazimovanie závlahového systému |
50,00 EUR |
Tomašovič Peter - AquaTOM obec |
| 16.12.2024 |
powerbank |
13,30 EUR |
Orange Slovensko, a.s. obec |
| 16.12.2024 |
telefón |
321,80 EUR |
Orange Slovensko, a.s. obec |
| 16.12.2024 |
preprava vozidlom BB323GJ (odvoz bio odpadu) |
2 058,72 EUR |
SCRAPMET SLOVAKIA, s.r.o. obec |
| 16.12.2024 |
odber kuchynského odpadu za 10.2024 |
36,00 EUR |
INTA, s.r.o. obec |
| 16.12.2024 |
odber kuchynského odpadu za 10.2024 |
144,00 EUR |
INTA, s.r.o. obec |
| 16.12.2024 |
za osadenie odvodňovacích žľabov v obci Vidiná |
2 296,43 EUR |
OLub s.r.o. obec |
| 16.12.2024 |
betón - oprava kanál A. V. Suvorova |
22,32 EUR |
MK BETÓN, s.r.o. obec |
| 16.12.2024 |
biologicky rozložiteľný odpad 10.2024 |
88,58 EUR |
AGRO CS Slovakia, a.s. obec |
| 16.12.2024 |
servisné služby program korwin za obdobie 01.10.2024 - 31.10.2024 |
100,68 EUR |
DATALAN a.s. obec |
| 16.12.2024 |
hlasové služby 10.2024 |
79,15 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 16.12.2024 |
stravné lístky 254 ks á 6,50 Eur |
1 661,80 EUR |
Up Déjeuner, s.r.o. obec |
| 16.12.2024 |
servisná podpora k programovým produktom spoločnosti INISOFT, s.r.o. na obdobie od 05.11.2024 do 04. |
39,60 EUR |
INISOFT, s.r.o. obec |
| 16.12.2024 |
o-toner Xerox a o-valec xerox MŠ |
241,50 EUR |
Magic Print s.r.o. obec |
| 16.12.2024 |
za poskytnutie kontroly hasiacich prístrojov a požiaro-technických zariadení podľa pracovného listu |
100,50 EUR |
J + A, s.r.o. obec |
| 16.12.2024 |
med 400g 400 ks |
1 600,00 EUR |
Ondrej Gajdoš obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
