Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
|
Dátum zverejnenia
13. 6. 2025
|
Číslo faktúry
DF136/2025
Popis plnenia
za poskytovanie právnych služieb v zmysle zmluvy
|
Cena
64,44 EUR
|
Dodávateľ
Sitarčík Peter, Mgr. - advokát
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
13. 6. 2025
|
Číslo faktúry
DF135/2025
Popis plnenia
hlasové služby 04.2025
|
Cena
75,48 EUR
|
Dodávateľ
Slovak Telekom, a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
13. 6. 2025
|
Číslo faktúry
DF134/2025
Popis plnenia
licenčný poplatok od 01.05.2025 do 30.04.2026 CUET
|
Cena
301,35 EUR
|
Dodávateľ
Galileo Corporation s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
13. 6. 2025
|
Číslo faktúry
DF133/2025
Popis plnenia
za prenájom vysokozdvižnej plošiny s obsluhou - oprava verejného osvetlenia - prekládka na Pivovarsk
|
Cena
649,44 EUR
|
Dodávateľ
PLOŠINA Belko, s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
13. 6. 2025
|
Číslo faktúry
DF132/2025
Popis plnenia
zemný plyn 01.05.2025 - 31.05.2025
|
Cena
970,00 EUR
|
Dodávateľ
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
13. 6. 2025
|
Číslo faktúry
DF131/2025
Popis plnenia
biologicky rozložiteľný odpad 04.2025
|
Cena
20,27 EUR
|
Dodávateľ
AGRO CS Slovakia, a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
13. 6. 2025
|
Číslo faktúry
DF130/2025
Popis plnenia
materiál na výrobu tabuliek zákaz venčenia psov a pracovné rukavice
|
Cena
100,80 EUR
|
Dodávateľ
REVITAL - SK s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
13. 6. 2025
|
Číslo faktúry
DF126/2025
Popis plnenia
preprava vozidlom BB323GJ (odvoz bio odpadu)
|
Cena
973,67 EUR
|
Dodávateľ
SCRAPMET SLOVAKIA, s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
13. 6. 2025
|
Číslo faktúry
DF124/2025
Popis plnenia
za poskytnutie služby - vyjadrenie k "výmena obrubníkov a výsadba zelene popri ceste III/2666 v obci
|
Cena
25,00 EUR
|
Dodávateľ
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
13. 6. 2025
|
Číslo faktúry
DF123/2025
Popis plnenia
transfer belt Xerox Work Centre 7120
|
Cena
307,50 EUR
|
Dodávateľ
Magic Print s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
25. 4. 2025
|
Číslo faktúry
DF99/2025
Popis plnenia
potraviny ŠJ 04.2025
|
Cena
484,37 EUR
|
Dodávateľ
Ján Machovič EDEN
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
25. 4. 2025
|
Číslo faktúry
DF122/2025
Popis plnenia
hlasové služby 04.2025
|
Cena
103,93 EUR
|
Dodávateľ
Orange Slovensko, a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
25. 4. 2025
|
Číslo faktúry
DF121/2025
Popis plnenia
betón - oprava vpustne na ulici
|
Cena
48,82 EUR
|
Dodávateľ
MK BETÓN, s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
25. 4. 2025
|
Číslo faktúry
DF120/2025
Popis plnenia
za používanie platobného terminálu 03.2025
|
Cena
43,22 EUR
|
Dodávateľ
Worldline
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
25. 4. 2025
|
Číslo faktúry
DF119/2025
Popis plnenia
toner Brother a 2 ks Xerox MŠ
|
Cena
296,85 EUR
|
Dodávateľ
Magic Print s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
25. 4. 2025
|
Číslo faktúry
DF118/2025
Popis plnenia
tlač poštových poukážok ŠJ
|
Cena
57,81 EUR
|
Dodávateľ
Slovenská pošta a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
25. 4. 2025
|
Číslo faktúry
DF117/2025
Popis plnenia
servisné služby program korwin za obdobie 01.02.2025 - 31.03.2025
|
Cena
471,80 EUR
|
Dodávateľ
DATALAN a.s.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
25. 4. 2025
|
Číslo faktúry
DF116/2025
Popis plnenia
vývoz odpadu 03.2025
|
Cena
3 718,20 EUR
|
Dodávateľ
MEPOS, s.r.o. Lučenec
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
25. 4. 2025
|
Číslo faktúry
DF115/2025
Popis plnenia
za opravu prepadnutých chodníkov v obci
|
Cena
2 853,80 EUR
|
Dodávateľ
FOXPOWER, s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
25. 4. 2025
|
Číslo faktúry
DF114/2025
Popis plnenia
refakturácia za odber kníh s názvom Traťová spojka Tomášovce - Veľká Ves a stanica Tomášovce
|
Cena
1 116,16 EUR
|
Dodávateľ
Obec Tomášovce
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
25. 4. 2025
|
Číslo faktúry
DF113/2025
Popis plnenia
hák istenia rámu
|
Cena
61,50 EUR
|
Dodávateľ
Agrotechnika, s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
25. 4. 2025
|
Číslo faktúry
DF112/2025
Popis plnenia
materiálno spotrebné normy - revízia
|
Cena
168,04 EUR
|
Dodávateľ
Jedálne.sk, s.r.o.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
25. 4. 2025
|
Číslo faktúry
DF111/2025
Popis plnenia
dodanie 520 ks Vidinských novín č. 1/2025
|
Cena
735,54 EUR
|
Dodávateľ
RENO ing. Bartolomej Tkáč
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
25. 4. 2025
|
Číslo faktúry
DF106/2025
Popis plnenia
za spracovanie projektového zámeru s názvom "Revitalizácia športového areálu Alexandra Horvátha v Ob
|
Cena
1 100,00 EUR
|
Dodávateľ
Svetlíková Dana, Ing.
Odberateľ
obec
|
|
Dátum zverejnenia
25. 4. 2025
|
Číslo faktúry
DF105/2025
Popis plnenia
stravné lístky 183 ks á 7,00 Eur
|
Cena
1 292,07 EUR
|
Dodávateľ
Up Déjeuner, s.r.o.
Odberateľ
obec
|
Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Zobrazené 476-500 z 4823
