Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
10.05.2019

DF150/2019

servisné služby program korwin za obdobie 01.04.2019 - 30.04.2019

76,80 EUR

DATALAN a.s.

obec

10.05.2019

DF149/2019

služby internetu za 04.2019

115,00 EUR

DUBINET, s.r.o.

obec

10.05.2019

DF148/2019

zemný plyn 01.05.2019 - 31.05.2019

932,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel a.s.

obec

10.05.2019

DF147/2019

za práce spojené s pripravovanou stavbou

80,00 EUR

Molnár Peter, Ing.

obec

10.05.2019

DF146/2019

Komunitný plán sociálnych služieb

100,00 EUR

Vida Jozef, Ing.

obec

10.05.2019

DF141/2019

hlasové služby Happy XL volania (MŠ) a neobmedzený mobilný internet 2 v tablete za 04.2019

38,89 EUR

Slovak Telekom, a.s.

obec

07.05.2019

DF162/2019

administratívne práce - bilancia skrývky HH

130,00 EUR

Martinský Michal, Ing.

obec

07.05.2019

DF145/2019

potraviny ŠJ 04.2019

198,51 EUR

Ján Machovič EDEN

obec

07.05.2019

DF144/2019

potraviny ŠJ 04.2019

121,94 EUR

Pavel Krpčiar - PAKRAN

obec

07.05.2019

DF143/2019

potraviny 04.2019

8,59 EUR

Valman, s.r.o.

obec

07.05.2019

DF142/2019

potraviny ŠJ 04.2019

44,03 EUR

INMEDIA, spol. s r.o.

obec

30.04.2019

DF140/2019

za zabezpečenie cateringových služieb - dňa 26.04.2019 KD Vidiná (výročná členská schôdza - Klub dô

285,00 EUR

Miklušáková Martina, Mgr - Lucullus MM

obec

30.04.2019

DF139/2019

tonery do tlačiarní

245,52 EUR

Magic Print s.r.o.

obec

30.04.2019

DF138/2019

potraviny ŠJ 04.2019

16,90 EUR

KOLIBA Trade, s.r.o.

obec

30.04.2019

DF137/2019

hlasové služby 04.2019 a vyjadrenie k telekomunikačným sieťam

106,78 EUR

Orange Slovensko, a.s.

obec

30.04.2019

DF136/2019

inštalácia závlahového systému + servis

631,70 EUR

Tomašovič Peter - AquaTOM

obec

30.04.2019

DF135/2019

účelová mapa - predprojektové zameranie - ulica J. Kollára

344,00 EUR

GEOMET REALITY, s.r.o.

obec

30.04.2019

DF134/2019

učebné pomôcky - knižky pre deti

28,00 EUR

IKAR, a.s.

obec

30.04.2019

DF133/2019

oprava tlačiarne

23,18 EUR

Uhl Karol - UK SERVIS

obec

30.04.2019

DF132/2019

preprava plastových kanalizačných rúr

131,71 EUR

OSTPOL SLOVAKIA, s.r.o.

obec

18.04.2019

DF130/2019

digitalizácia územného plánu a DaD UP č. 1 ich doplnenie do mapového portálu obce

1 800,00 EUR

MAPA Slovakia Digital, s.r.o.

obec

18.04.2019

DF129/2019

korugovaná rúra PP, SN 8 DN 600/6000 PLX 6 ks

2 000,52 EUR

KG - Systém, s.r.o.

obec

18.04.2019

DF128/2019

za vytýčenie telekomunikačného vedenia

52,80 EUR

Slovak Telekom, a.s.

obec

18.04.2019

DF127/2019

servisné služby program korwin za obdobie 01.03.2019 - 31.03.2019

76,80 EUR

DATALAN a.s.

obec

18.04.2019

DF126/2019

vývoz odpadu 03.2019

1 489,68 EUR

MEPOS, s.r.o. Lučenec

obec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: