Navigácia

Obsah

Detail faktúry č.: DF187/2021
  • Typ faktúry
  • Číslo faktúry
    DF187/2021
  • Číslo zmluvy
  • Číslo objednávky
  • Popis plnenia
    kancelárske potreby
  • Cena
    102,32 EUR
  • Dátum doručenia
    9.6.2021
  • Dátum splatnosti
    10.6.2021
  • Dátum úhrady
    15.6.2021
  • Dátum vystavenia
    27.5.2021
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  • Dátum zverejnenia
    20.10.2021
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Tibor Varga TSV PAPIER
  • IČO
    32627211
  • DIČ
  • Adresa
    Adyho 14, 98401 Lučenec
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 190105836
Dokumenty