Detail faktúry DF218/2017
- Číslo faktúry:
- DF218/2017
- Popis plnenia:
- potraviny ŠJ 05.2017
- Cena:
- 167,62 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Pavel Krpčiar - PAKRAN
- IČO:
- 43195741
- Adresa:
- P. Tótha č. 33, 98401 Lučenec
- Dátum doručenia:
- 5. 6. 2017
- Dátum splatnosti:
- 14. 6. 2017
- Dátum úhrady:
- 7. 6. 2017
- Dátum vystavenia:
- 31. 5. 2017
- Dátum zverejnenia:
- 30. 6. 2017
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 170100066
