Návštevnosť
Návštevnosť:
ONLINE:22
DNES:1212
TÝŽDEŇ:7023
CELKOM:4704905
Navigácia
Obsah
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 230627058 |
14,05 EUR |
INMEDIA, spol. s r.o. obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 230626677 |
61,37 EUR |
INMEDIA, spol. s r.o. obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: P0900013460 |
113,57 EUR |
FleetCor Slovakia, s.r.o. obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 2016220809 |
2 025,92 EUR |
MEPOS, s.r.o. Lučenec obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 2016102418 |
118,55 EUR |
Pekáreň, s.r.o. Halič obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 0441 |
162,18 EUR |
SB WOOD s.r.o. obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 621604824 |
76,80 EUR |
DATALAN a.s. obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 5790217548 |
76,15 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 0116120206 |
1 758,40 EUR |
Up Slovensko, s.r.o. obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 082016 |
2 250,00 EUR |
Bartoš Martin, Ing. obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 16002 |
20,00 EUR |
Kanda Peter obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 21623162 |
20,00 EUR |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 160100119 |
123,27 EUR |
Pavel Krpčiar - PAKRAN obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 1020160107 |
130,58 EUR |
M FRUIT s.r.o. obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 20161311 |
115,00 EUR |
DUBINET, s.r.o. obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 20161166 |
115,00 EUR |
DUBINET, s.r.o. obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 20161025 |
115,00 EUR |
DUBINET, s.r.o. obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 20160880 |
115,00 EUR |
DUBINET, s.r.o. obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 0006220198 |
95,80 EUR |
Orange Slovensko, a.s. obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 7609291900 |
51,30 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 16028 |
58,40 EUR |
Langhofferová Dana - šitie-vyšívanie obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 2670104724 |
74,40 EUR |
Wolters Kluwer obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 6300139479 |
1 128,00 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: FV16032 |
765,60 EUR |
AUDIOLIGHT, s.r.o. obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 171310369 |
476,00 EUR |
STIEFEL EUROCARD obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
