Detail faktúry DF311/2023
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- PENAM SLOVAKIA, a.s.
- IČO:
- 36283576
- Adresa:
- Štúrova 74/138, 94901 Nitra
- Dátum doručenia:
- 25. 8. 2023
- Dátum splatnosti:
- 25. 8. 2023
- Dátum úhrady:
- 25. 8. 2023
- Dátum vystavenia:
- 25. 8. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 29. 9. 2023
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 5003260453
