Detail faktúry DF513/2019
- Číslo faktúry:
- DF513/2019
- Popis plnenia:
- kancelárske potreby
- Cena:
- 77,28 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Sk - Linka, s.r.o.
- IČO:
- 36057151
- Adresa:
- Begova 19, 98401 Lučenec
- Dátum doručenia:
- 23. 12. 2019
- Dátum splatnosti:
- 26. 12. 2019
- Dátum úhrady:
- 23. 12. 2019
- Dátum vystavenia:
- 19. 12. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 15. 1. 2020
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 300/2019
